檢查項目

檢查結(jié)果

不符合項說明

責任部門及責任人

不符合采取的防范措施

一、 企業(yè)資質(zhì)：資質(zhì)有效，在許可范圍內(nèi)生產(chǎn)

符  合（ ）

不符合（ ）

二、 生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設施、設備等）：應符合衛(wèi)生規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理要求

符  合（ ）

不符合（ ）

三、 進貨查驗：進貨查驗索證索票齊全，按照公司原輔料驗收流程作業(yè)，到貨原輔料符合公司的驗收標準要求，相關記錄準確、完整

符  合（ ）

不符合（ ）

四、生產(chǎn)過程控制：確保符合食品安全要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求

符  合（ ）

不符合（ ）

五、委托生產(chǎn)：簽訂委托生產(chǎn)合同，生產(chǎn)經(jīng)營符合法規(guī)標準要求

符  合（ ）

不符合（ ）

六、產(chǎn)品檢驗：按照要求落實產(chǎn)品留樣及檢驗工作，確保產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格出廠

符  合（ ）

不符合（ ）

七、貯存及交付控制：按照要求進行相適應的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄

符  合（ ）

不符合（ ）

八、不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回：嚴格按照相應規(guī)章制度執(zhí)行，做好相應記錄

符  合（ ）

不符合（ ）

九、食品標簽標識和說明書：食品標簽標識符合法律法規(guī)及標準要求，日期打碼真實準確

符  合（ ）

不符合（ ）

十、從業(yè)人員管理：落實人員健康管理；按照計劃開展員工教育訓練；人員符合能力和工作經(jīng)歷滿足崗位要求。

符  合（ ）

不符合（ ）

十一、信息記錄和追溯：建立并實施食品安全追溯制度，并有相應記錄

符  合（ ）

不符合（ ）

十二、食品安全事故處置：定期排查食品安全風險隱患，開展食品安全應急預案定期演練，做好相應記錄

符  合（ ）

不符合（ ）

十三、其他涉及食品安全相關的要求落實情況

符  合（ ）

不符合（ ）

十四、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況

符  合（ ）

不符合（ ）

生產(chǎn)情況說明

正常生產(chǎn)（  ）；未生產(chǎn)（ ）

核查人員簽名

年    月    日

負責人簽名

年    月    日

收件人：

抄送：

報告周期：2022年10月10日—2022年10月14日

報告內(nèi)容：

一、 本周主要存在的食品安全風險隱患

1) 企業(yè)資質(zhì)是否滿足合規(guī)性要求

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：

2) 生產(chǎn)環(huán)境條件的食品安全風險評估

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：

3) 進貨查驗過程的食品安全風險評估

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：

4) 生產(chǎn)過程控制的食品安全風險評估

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：

5) 委托生產(chǎn)的食品安全風險評估

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況： 

6) 產(chǎn)品檢驗控制的食品安全風險評估

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：

7) 貯存及交付控制的食品安全風險評估

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況： 

8) 不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回的的食品安全風險評估

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：

9) 食品標簽標識的食品安全風險評估

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況： 

10)  從業(yè)人員管理情況的食品安全風險評估

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：

11)  信息記錄和追溯

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況： 

12)  食品安全事故處置情況

風險隱患問題描述： 

采取的措施及整改情況：

13)  其他食品安全隱患風險排查情況

風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：

二、 上一周食品安全風險隱患問題整改落實情況

三、 本周食品安全管理情況評價

食品安全風險可控，無較大食品安全風險隱患。

存在食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施。

存在嚴重食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施，請公司負責人重視。

四、 下周工作重點

報告人

報告日期

會議名稱

XX月份食品安全調(diào)度會議紀要

主持人

XXX

會議日期

2022年10月14日x:xx—x:xx

會議地點

XXXX

出席人員

XXX、XXX

會議內(nèi)容記錄：

一、 食品安全管理工作情況匯報（匯報人：XXX）

1. 原輔料驗收情況：

（1） 原料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX  。

（2） 輔料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX  。

2. 成品出廠檢驗情況：

本月成品抽檢總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出廠檢驗合格率XX%。不合格產(chǎn)品為：XXX（規(guī)格：XXX，批次：XXX），不合格原因：XXXXX，對不合格產(chǎn)品采取的處理措施：XXXXXXXX  。

3. 生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控（環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌）

本月環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌檢測總樣品數(shù)XX個，合格XX個，不合格XX個，合格率XX%。不合格樣品主要為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格采取的處理措施：XXXXXXXX  。

4. 質(zhì)量投訴情況（公司當月接收和處理的質(zhì)量投訴）

本月質(zhì)量投訴起數(shù)為XX起，有效投訴XX起，無效投訴XX起。投訴產(chǎn)品主要為：XXXX；投訴主要原因為：XXXXX；采取的主要改進措施為：XXXXXXX。

5. 供應商管理（對供應商審核及管理情況）

本月對供應商審核情況：XXXXXX

6. 委托生產(chǎn)質(zhì)量控制情況：

（1） OEM產(chǎn)品到貨檢驗情況：XXXXXX

（2） OEM產(chǎn)品投訴情況：XXXXX

（3） OEM工廠審核情況：XXXXX

（4） OEM工廠存在的風險信息：XXXXX

7. 產(chǎn)品第三方檢測（委托+監(jiān)督抽查）

（1） 本月委托送檢情況：XXXX

（2） 本月監(jiān)督抽檢情況：XXXX

8. 體系標準化工作情況（主要針對體系認證、SC審查、企標維護等）

（1） 體系運行情況：XXXX

（2） 企標維護情況：XXXX

9. 員工食品安全相關培訓情況

本月開展員工食品安全相關培訓情況：本月開展食品安全培訓XX次，合計XX學時，參加培訓人員合計XX人。

10. 食品安全日管控檢查問題落實情況

（1） 本月日常檢查問題數(shù)為XX項，已落實整改XX項，待整改XX項，計劃完成整改時間為XXXXXXX；

（2） 相關責任部門整改配合情況：XXXXXXXX。

11.  較大風險隱患排查情況，包括但不限于以下部分：

Ø 生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格導致產(chǎn)品被召回或者發(fā)生食品安全事故；

Ø 產(chǎn)品被確認因質(zhì)量問題導致的重大投訴（造成負面輿論發(fā)酵或單次損失達到500元以上的）；

Ø 生產(chǎn)的產(chǎn)品投放到市場出現(xiàn)批次性質(zhì)量問題（自行發(fā)現(xiàn)或被其他方發(fā)現(xiàn)的）；

Ø 生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格；

Ø 被市場監(jiān)管部門或客戶責令整改或處罰的；

Ø 質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運行出現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效；

Ø 其他因管理問題導致對公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響/損失的（如：導致批次報廢、返工或儲存/操作不當導致物料損耗等）。

存在的主要風險隱患問題如下：

（1） XXXXXXX

（2） XXXXXXXX

（3） XXXXXXXX

二、其他相關部門發(fā)言及達成的共識

（1） XXXXX；

（2） XXXXX；

三、企業(yè)主要負責人工作指示（負責人：XXX）

（1） XXXXX；

（2） XXXXX；

四、下個月食品安全管理重點工作調(diào)度計劃

（1） XXXXX；

（2） XXXXX；

（3） XXXXXX。